| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 703 580 Kč | 3 378 598 Kč | 2 632 103 Kč | 77,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 44 300 Kč | 44 300 Kč | 410 Kč | 0,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 43 128 Kč | 43 128 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 91 000 Kč | 91 022 Kč | 86 220 Kč | 94,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 510 000 Kč | 1 609 668 Kč | 1 172 972 Kč | 72,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 058 280 Kč | 1 590 481 Kč | 1 329 373 Kč | 83,6% |