| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 707 880 Kč | 33 062 421 Kč | 29 320 459 Kč | 88,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 703 580 Kč | 3 378 598 Kč | 2 632 103 Kč | 77,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 355 000 Kč | 355 000 Kč | 354 397 Kč | 99,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 677 000 Kč | 3 802 001 Kč | 3 333 868 Kč | 87,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 020 400 Kč | 13 982 018 Kč | 12 870 310 Kč | 92,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 784 900 Kč | 11 376 356 Kč | 10 020 395 Kč | 88,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 167 000 Kč | 168 448 Kč | 109 387 Kč | 64,9% |