| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 020 400 Kč | 13 982 018 Kč | 12 870 310 Kč | 92,0% | |
| 5161 | Poštovní služby | 55 500 Kč | 66 500 Kč | 44 464 Kč | 66,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 191 600 Kč | 215 781 Kč | 196 964 Kč | 91,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 407 735 Kč | 99,4% |
| 5164 | Nájemné | 600 000 Kč | 693 374 Kč | 645 925 Kč | 93,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 303 000 Kč | 53 082 Kč | 50 082 Kč | 94,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 75 000 Kč | 122 971 Kč | 76 325 Kč | 62,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 230 100 Kč | 259 171 Kč | 239 514 Kč | 92,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 155 200 Kč | 12 161 140 Kč | 11 209 302 Kč | 92,2% |