| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 784 900 Kč | 11 376 356 Kč | 10 020 395 Kč | 88,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 494 000 Kč | 11 195 854 Kč | 9 905 679 Kč | 88,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 207 000 Kč | 71 335 Kč | 27 869 Kč | 39,1% |
| 5173 | Cestovné | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 4 043 Kč | 33,7% |
| 5175 | Pohoštění | 45 800 Kč | 68 675 Kč | 55 862 Kč | 81,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 26 100 Kč | 28 492 Kč | 26 942 Kč | 94,6% |