| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 025 000 Kč | 29 157 120 Kč | 24 600 103 Kč | 84,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 168 190 Kč | 168 190 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 525 000 Kč | 17 488 930 Kč | 12 931 913 Kč | 73,9% |
| 613 | Pozemky | 11 500 000 Kč | 11 500 000 Kč | 11 500 000 Kč | 100,0% |