| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 525 000 Kč | 17 488 930 Kč | 12 931 913 Kč | 73,9% | |
| 6121 | Stavby | 11 690 000 Kč | 7 816 099 Kč | 3 562 960 Kč | 45,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 435 000 Kč | 9 272 832 Kč | 9 037 430 Kč | 97,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 331 524 Kč | 82,9% |