| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 435 000 Kč | 9 272 832 Kč | 9 037 430 Kč | 97,5% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 225 000 Kč | 1 340 923 Kč | 1 115 923 Kč | 83,2% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 110 000 Kč | 157 179 Kč | 157 179 Kč | 100,0% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 500 000 Kč | 7 154 730 Kč | 7 154 730 Kč | 100,0% |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 250 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 Kč | 230 000 Kč | 220 220 Kč | 95,7% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 350 000 Kč | 390 000 Kč | 389 378 Kč | 99,8% |