| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 57 000 177 Kč | 69 130 954 Kč | 123 695 336 Kč | 178,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 423 068 Kč | 15 975 906 Kč | 14 158 962 Kč | 88,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 27 771 833 Kč | 34 820 644 Kč | 24 092 357 Kč | 69,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 742 000 Kč | 4 832 000 Kč | 4 484 406 Kč | 92,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 646 336 Kč | 11 723 436 Kč | 80 198 840 Kč | 684,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 166 940 Kč | 250 340 Kč | 241 542 Kč | 96,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 250 000 Kč | 1 528 629 Kč | 519 228 Kč | 34,0% |