| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 57 000 177 Kč | 72 501 711 Kč | 61 282 020 Kč | 84,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 423 068 Kč | 16 272 806 Kč | 15 518 684 Kč | 95,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 27 771 833 Kč | 34 920 018 Kč | 28 380 277 Kč | 81,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 742 000 Kč | 5 141 100 Kč | 4 984 406 Kč | 97,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 646 336 Kč | 11 729 436 Kč | 11 107 982 Kč | 94,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 166 940 Kč | 301 480 Kč | 285 800 Kč | 94,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 250 000 Kč | 4 136 871 Kč | 1 004 871 Kč | 24,3% |