| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 652 571 Kč | 3 884 221 Kč | 3 704 937 Kč | 95,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 585 421 Kč | 2 733 821 Kč | 2 620 611 Kč | 95,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 005 500 Kč | 1 080 100 Kč | 1 040 863 Kč | 96,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 61 650 Kč | 70 300 Kč | 43 463 Kč | 61,8% |