| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 652 571 Kč | 3 750 871 Kč | 3 032 904 Kč | 80,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 585 421 Kč | 2 646 521 Kč | 2 138 044 Kč | 80,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 005 500 Kč | 1 034 500 Kč | 851 397 Kč | 82,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 61 650 Kč | 69 850 Kč | 43 463 Kč | 62,2% |