| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 945 566 Kč | 16 368 266 Kč | 13 680 775 Kč | 83,6% | |
| 501 | Platy | 8 717 900 Kč | 9 002 300 Kč | 7 180 978 Kč | 79,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 575 095 Kč | 3 615 095 Kč | 3 466 893 Kč | 95,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 652 571 Kč | 3 750 871 Kč | 3 032 904 Kč | 80,9% |