| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 945 566 Kč | 17 260 624 Kč | 16 728 046 Kč | 96,9% | |
| 501 | Platy | 8 717 900 Kč | 8 986 000 Kč | 8 784 623 Kč | 97,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 575 095 Kč | 4 390 403 Kč | 4 238 486 Kč | 96,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 652 571 Kč | 3 884 221 Kč | 3 704 937 Kč | 95,4% |