| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 363 000 Kč | 2 769 386 Kč | 2 152 969 Kč | 77,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 4 996 Kč | 124,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 98 000 Kč | 237 700 Kč | 177 041 Kč | 74,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 51 723 Kč | 38,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 320 000 Kč | 462 179 Kč | 344 611 Kč | 74,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 806 000 Kč | 1 930 507 Kč | 1 574 598 Kč | 81,6% |