| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 363 000 Kč | 2 823 613 Kč | 2 387 330 Kč | 84,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 9 000 Kč | 4 996 Kč | 55,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 98 000 Kč | 187 700 Kč | 181 335 Kč | 96,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 135 000 Kč | 99 000 Kč | 68 034 Kč | 68,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 320 000 Kč | 471 279 Kč | 353 916 Kč | 75,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 806 000 Kč | 2 056 634 Kč | 1 779 048 Kč | 86,5% |