| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 840 350 Kč | 41 199 871 Kč | 39 579 087 Kč | 96,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 363 000 Kč | 2 823 613 Kč | 2 387 330 Kč | 84,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 480 000 Kč | 485 300 Kč | 361 419 Kč | 74,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 540 600 Kč | 6 235 933 Kč | 6 090 139 Kč | 97,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 186 300 Kč | 16 936 415 Kč | 16 384 028 Kč | 96,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 038 950 Kč | 14 428 610 Kč | 14 107 580 Kč | 97,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 231 500 Kč | 290 000 Kč | 248 592 Kč | 85,7% |