| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 840 350 Kč | 33 706 923 Kč | 33 954 807 Kč | 100,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 363 000 Kč | 2 769 386 Kč | 2 152 969 Kč | 77,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 298 762 Kč | 62,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 540 600 Kč | 5 625 625 Kč | 5 037 669 Kč | 89,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 186 300 Kč | 14 861 900 Kč | 13 103 370 Kč | 88,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 038 950 Kč | 9 697 512 Kč | 13 144 253 Kč | 135,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 231 500 Kč | 272 500 Kč | 217 784 Kč | 79,9% |