| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 038 950 Kč | 14 428 610 Kč | 14 107 580 Kč | 97,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 836 350 Kč | 14 137 510 Kč | 13 902 200 Kč | 98,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 13 000 Kč | 16 000 Kč | 9 404 Kč | 58,8% |
| 5175 | Pohoštění | 107 000 Kč | 157 500 Kč | 133 898 Kč | 85,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 27 600 Kč | 62 600 Kč | 62 078 Kč | 99,2% |