| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 038 950 Kč | 9 697 512 Kč | 13 144 253 Kč | 135,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 836 350 Kč | 9 427 712 Kč | 12 981 458 Kč | 137,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 1 743 Kč | 13,4% |
| 5175 | Pohoštění | 107 000 Kč | 139 200 Kč | 98 974 Kč | 71,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 27 600 Kč | 62 600 Kč | 62 078 Kč | 99,2% |