| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 887 154 Kč | 11 935 537 Kč | 11 435 756 Kč | 95,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 220 000 Kč | 305 162 Kč | 305 162 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 667 154 Kč | 11 630 375 Kč | 11 130 594 Kč | 95,7% |