| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 887 154 Kč | 12 788 450 Kč | 12 402 688 Kč | 97,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 220 000 Kč | 305 162 Kč | 305 162 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 667 154 Kč | 12 483 288 Kč | 12 097 526 Kč | 96,9% |