| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 667 154 Kč | 12 483 288 Kč | 12 097 526 Kč | 96,9% | |
| 6121 | Stavby | 9 615 689 Kč | 9 791 361 Kč | 9 788 603 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 251 465 Kč | 891 927 Kč | 514 564 Kč | 57,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 794 359 Kč | 99,7% |