| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 667 154 Kč | 11 630 375 Kč | 11 130 594 Kč | 95,7% | |
| 6121 | Stavby | 9 615 689 Kč | 9 078 910 Kč | 8 232 026 Kč | 90,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 251 465 Kč | 751 465 Kč | 1 104 209 Kč | 146,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 794 359 Kč | 99,7% |