| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 715 000 Kč | 2 232 300 Kč | 69 931 655 Kč | 3 132,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 535 000 Kč | 537 300 Kč | 370 666 Kč | 69,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 350 727 Kč | 92,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 68 245 594 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 800 000 Kč | 1 315 000 Kč | 964 668 Kč | 73,4% |