| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 182 021 Kč | 4 182 021 Kč | 2 799 528 Kč | 66,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 940 421 Kč | 2 940 421 Kč | 1 979 985 Kč | 67,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 169 700 Kč | 1 169 700 Kč | 782 270 Kč | 66,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 71 900 Kč | 71 900 Kč | 37 273 Kč | 51,8% |