| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 182 021 Kč | 4 182 021 Kč | 1 367 841 Kč | 32,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 940 421 Kč | 2 940 421 Kč | 962 891 Kč | 32,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 169 700 Kč | 1 169 700 Kč | 380 470 Kč | 32,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 71 900 Kč | 71 900 Kč | 24 480 Kč | 34,0% |