| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 182 021 Kč | 4 335 333 Kč | 4 294 922 Kč | 99,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 940 421 Kč | 3 055 471 Kč | 3 046 447 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 169 700 Kč | 1 207 662 Kč | 1 197 831 Kč | 99,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 71 900 Kč | 72 200 Kč | 50 644 Kč | 70,1% |