| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 911 321 Kč | 18 911 321 Kč | 6 224 265 Kč | 32,9% | |
| 501 | Platy | 9 648 900 Kč | 9 648 900 Kč | 3 132 418 Kč | 32,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 080 400 Kč | 5 080 400 Kč | 1 724 006 Kč | 33,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 182 021 Kč | 4 182 021 Kč | 1 367 841 Kč | 32,7% |