| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 911 321 Kč | 19 674 143 Kč | 19 482 379 Kč | 99,0% | |
| 501 | Platy | 9 648 900 Kč | 10 060 530 Kč | 10 037 498 Kč | 99,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 080 400 Kč | 5 278 280 Kč | 5 149 959 Kč | 97,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 182 021 Kč | 4 335 333 Kč | 4 294 922 Kč | 99,1% |