| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 911 321 Kč | 18 911 321 Kč | 12 659 273 Kč | 66,9% | |
| 501 | Platy | 9 648 900 Kč | 9 648 900 Kč | 6 476 013 Kč | 67,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 080 400 Kč | 5 080 400 Kč | 3 383 732 Kč | 66,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 182 021 Kč | 4 182 021 Kč | 2 799 528 Kč | 66,9% |