| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 911 321 Kč | 18 911 321 Kč | 17 697 834 Kč | 93,6% | |
| 501 | Platy | 9 648 900 Kč | 9 648 900 Kč | 9 076 013 Kč | 94,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 080 400 Kč | 5 080 400 Kč | 4 725 222 Kč | 93,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 182 021 Kč | 4 182 021 Kč | 3 896 599 Kč | 93,2% |