| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 106 500 Kč | 2 120 881 Kč | 1 956 082 Kč | 92,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 18 676 Kč | 14 675 Kč | 78,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 83 000 Kč | 79 492 Kč | 75 186 Kč | 94,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 Kč | 212 000 Kč | 197 588 Kč | 93,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 217 000 Kč | 462 498 Kč | 414 573 Kč | 89,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 702 500 Kč | 1 348 215 Kč | 1 254 060 Kč | 93,0% |