| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 106 500 Kč | 2 106 500 Kč | 1 176 921 Kč | 55,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 14 675 Kč | 366,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 59 897 Kč | 72,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 37 633 Kč | 37,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 217 000 Kč | 217 000 Kč | 286 808 Kč | 132,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 702 500 Kč | 1 702 500 Kč | 777 907 Kč | 45,7% |