| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 106 500 Kč | 2 106 500 Kč | 1 727 026 Kč | 82,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 14 675 Kč | 366,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 75 186 Kč | 90,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 130 872 Kč | 130,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 217 000 Kč | 217 000 Kč | 362 493 Kč | 167,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 702 500 Kč | 1 702 500 Kč | 1 143 800 Kč | 67,2% |