| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 106 500 Kč | 2 106 500 Kč | 579 895 Kč | 27,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 37 349 Kč | 45,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 17 129 Kč | 17,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 217 000 Kč | 217 000 Kč | 87 560 Kč | 40,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 702 500 Kč | 1 702 500 Kč | 437 858 Kč | 25,7% |