| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 452 989 Kč | 49 520 213 Kč | 43 555 813 Kč | 88,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 106 500 Kč | 2 120 881 Kč | 1 956 082 Kč | 92,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 375 000 Kč | 375 000 Kč | 311 989 Kč | 83,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 624 398 Kč | 6 757 821 Kč | 6 685 808 Kč | 98,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 927 800 Kč | 27 740 357 Kč | 27 497 513 Kč | 99,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 227 600 Kč | 11 302 854 Kč | 5 910 641 Kč | 52,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 1 191 691 Kč | 1 223 299 Kč | 1 193 780 Kč | 97,6% |