| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 452 989 Kč | 31 452 989 Kč | 12 860 408 Kč | 40,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 106 500 Kč | 2 106 500 Kč | 579 895 Kč | 27,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 375 000 Kč | 375 000 Kč | 95 026 Kč | 25,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 624 398 Kč | 5 624 398 Kč | 2 055 745 Kč | 36,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 927 800 Kč | 15 927 800 Kč | 7 275 266 Kč | 45,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 227 600 Kč | 6 227 600 Kč | 1 830 887 Kč | 29,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 1 191 691 Kč | 1 191 691 Kč | 1 023 589 Kč | 85,9% |