| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 452 989 Kč | 41 119 262 Kč | 39 249 453 Kč | 95,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 106 500 Kč | 2 106 500 Kč | 1 727 026 Kč | 82,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 375 000 Kč | 375 000 Kč | 277 634 Kč | 74,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 624 398 Kč | 5 624 398 Kč | 5 951 575 Kč | 105,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 927 800 Kč | 25 101 864 Kč | 24 952 309 Kč | 99,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 227 600 Kč | 6 662 455 Kč | 5 148 683 Kč | 77,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 1 191 691 Kč | 1 249 045 Kč | 1 192 226 Kč | 95,5% |