| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 452 989 Kč | 40 919 262 Kč | 31 900 822 Kč | 78,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 106 500 Kč | 2 106 500 Kč | 1 176 921 Kč | 55,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 375 000 Kč | 375 000 Kč | 182 092 Kč | 48,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 624 398 Kč | 5 624 398 Kč | 4 161 003 Kč | 74,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 927 800 Kč | 24 901 864 Kč | 20 918 945 Kč | 84,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 227 600 Kč | 6 662 455 Kč | 4 344 355 Kč | 65,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 1 191 691 Kč | 1 249 045 Kč | 1 117 506 Kč | 89,5% |