| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 624 398 Kč | 5 624 398 Kč | 2 055 745 Kč | 36,6% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 636 600 Kč | 636 600 Kč | 278 850 Kč | 43,8% |
| 5153 | Plyn | 2 041 000 Kč | 2 041 000 Kč | 819 908 Kč | 40,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 087 000 Kč | 2 087 000 Kč | 573 384 Kč | 27,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 859 798 Kč | 859 798 Kč | 383 603 Kč | 44,6% |