| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 624 398 Kč | 5 624 398 Kč | 5 951 575 Kč | 105,8% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 636 600 Kč | 636 600 Kč | 710 665 Kč | 111,6% |
| 5153 | Plyn | 2 041 000 Kč | 2 041 000 Kč | 2 371 746 Kč | 116,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 087 000 Kč | 2 087 000 Kč | 2 116 480 Kč | 101,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 859 798 Kč | 859 798 Kč | 752 684 Kč | 87,5% |