| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 227 600 Kč | 6 227 600 Kč | 1 830 887 Kč | 29,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 005 000 Kč | 6 005 000 Kč | 1 667 037 Kč | 27,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 100 370 Kč | 182,5% |
| 5173 | Cestovné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 40 204 Kč | 43,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 62 600 Kč | 62 600 Kč | 23 277 Kč | 37,2% |