| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 227 600 Kč | 6 662 455 Kč | 4 344 355 Kč | 65,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 005 000 Kč | 6 439 855 Kč | 4 136 459 Kč | 64,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 100 370 Kč | 182,5% |
| 5173 | Cestovné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 2 317 Kč | 17,8% |
| 5175 | Pohoštění | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 70 499 Kč | 76,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 62 600 Kč | 62 600 Kč | 34 711 Kč | 55,4% |