| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 227 600 Kč | 11 302 854 Kč | 5 910 641 Kč | 52,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 005 000 Kč | 5 189 737 Kč | 5 041 248 Kč | 97,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 55 000 Kč | 101 000 Kč | 100 370 Kč | 99,4% |
| 5173 | Cestovné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 5 297 Kč | 40,7% |
| 5175 | Pohoštění | 92 000 Kč | 137 500 Kč | 129 017 Kč | 93,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 62 600 Kč | 5 861 616 Kč | 634 711 Kč | 10,8% |