| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 191 691 Kč | 1 191 691 Kč | 1 023 589 Kč | 85,9% | |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 0 Kč | 2 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 980 191 Kč | 980 191 Kč | 980 191 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 39 580 Kč | 19,8% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 3 816 Kč | 33,2% |