| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 191 691 Kč | 1 249 045 Kč | 1 117 506 Kč | 89,5% | |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 57 354 Kč | 58 358 Kč | 101,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 980 191 Kč | 980 191 Kč | 980 191 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 71 325 Kč | 35,7% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 7 632 Kč | 66,4% |