| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 191 691 Kč | 1 249 045 Kč | 1 192 226 Kč | 95,5% | |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 57 354 Kč | 58 358 Kč | 101,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 980 191 Kč | 980 191 Kč | 980 191 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 143 183 Kč | 71,6% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 10 494 Kč | 91,3% |