| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 191 691 Kč | 1 223 299 Kč | 1 193 780 Kč | 97,6% | |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 58 358 Kč | 58 358 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 980 191 Kč | 980 191 Kč | 980 191 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 200 000 Kč | 173 250 Kč | 143 783 Kč | 83,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 11 448 Kč | 99,5% |