| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 704 200 Kč | 1 704 200 Kč | 866 330 Kč | 50,8% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 234 000 Kč | 234 000 Kč | 177 036 Kč | 75,7% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 800 200 Kč | 800 200 Kč | 475 333 Kč | 59,4% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 904 Kč | 3,6% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 645 000 Kč | 645 000 Kč | 213 057 Kč | 33,0% |