| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 704 200 Kč | 1 704 200 Kč | 374 164 Kč | 22,0% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 234 000 Kč | 234 000 Kč | 86 965 Kč | 37,2% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 800 200 Kč | 800 200 Kč | 245 777 Kč | 30,7% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 904 Kč | 3,6% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 645 000 Kč | 645 000 Kč | 40 519 Kč | 6,3% |