| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 645 000 Kč | 645 000 Kč | 524 517 Kč | 81,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 2 500 Kč | 3,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 706 Kč | 52,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 68 335 Kč | 68,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 335 000 Kč | 335 000 Kč | 191 501 Kč | 57,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 34 734 Kč | 115,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 000 Kč | 43,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 198 743 Kč | 0,00% |