| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 645 000 Kč | 1 189 546 Kč | 1 172 647 Kč | 98,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 10 000 Kč | 9 705 Kč | 97,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 849 Kč | 79,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 83 000 Kč | 82 590 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 335 000 Kč | 275 000 Kč | 271 231 Kč | 98,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 10 000 Kč | 3 825 Kč | 38,3% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 44 400 Kč | 44 302 Kč | 99,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 724 146 Kč | 724 146 Kč | 100,0% |