| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 645 000 Kč | 645 000 Kč | 213 057 Kč | 33,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 2 500 Kč | 3,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 706 Kč | 52,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 19 781 Kč | 19,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 335 000 Kč | 335 000 Kč | 143 806 Kč | 42,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 264 Kč | 60,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 000 Kč | 43,3% |