| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 87 455 261 Kč | 92 983 743 Kč | 57 040 371 Kč | 61,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 21 650 580 Kč | 21 805 348 Kč | 10 810 832 Kč | 49,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 47 709 300 Kč | 54 318 980 Kč | 35 113 475 Kč | 64,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 940 250 Kč | 1 040 250 Kč | 851 120 Kč | 81,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 661 363 Kč | 14 813 443 Kč | 9 871 549 Kč | 66,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 270 400 Kč | 270 400 Kč | 110 240 Kč | 40,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 223 368 Kč | 735 321 Kč | 283 155 Kč | 38,5% |