| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 407 200 Kč | 2 076 200 Kč | 828 233 Kč | 39,9% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 267 500 Kč | 267 500 Kč | 105 863 Kč | 39,6% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 062 700 Kč | 1 063 700 Kč | 380 675 Kč | 35,8% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3317 | Výstavní činnosti v kultuře | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 025 000 Kč | 693 000 Kč | 341 695 Kč | 49,3% |