| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 025 000 Kč | 693 000 Kč | 341 695 Kč | 49,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 500 Kč | 25,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 23 637 Kč | 29,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 830 000 Kč | 487 000 Kč | 252 439 Kč | 51,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 32 619 Kč | 65,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 31 000 Kč | 30 500 Kč | 98,4% |