| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 778 974 Kč | 4 874 897 Kč | 4 701 518 Kč | 96,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 467 078 Kč | 3 519 611 Kč | 3 406 071 Kč | 96,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 261 896 Kč | 1 285 241 Kč | 1 259 077 Kč | 98,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 70 045 Kč | 36 370 Kč | 51,9% |