| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 448 880 Kč | 20 111 049 Kč | 19 126 474 Kč | 95,1% | |
| 501 | Platy | 12 070 906 Kč | 12 184 030 Kč | 11 503 567 Kč | 94,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 572 000 Kč | 3 025 122 Kč | 2 915 186 Kč | 96,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 778 974 Kč | 4 874 897 Kč | 4 701 518 Kč | 96,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 6 203 Kč | 23,0% |