| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 539 948 Kč | 4 404 444 Kč | 3 303 333 Kč | 75,0% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 90 Kč | 3,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 150 000 Kč | 26 029 Kč | 11 911 Kč | 45,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 169 600 Kč | 317 100 Kč | 291 747 Kč | 92,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 92 000 Kč | 98 000 Kč | 94 039 Kč | 96,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 674 598 Kč | 638 335 Kč | 414 716 Kč | 65,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 250 000 Kč | 480 000 Kč | 424 984 Kč | 88,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 200 750 Kč | 2 841 980 Kč | 2 065 847 Kč | 72,7% |