| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 667 537 Kč | 28 590 659 Kč | 22 817 263 Kč | 79,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 539 948 Kč | 4 404 444 Kč | 3 303 333 Kč | 75,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 95 108 Kč | 96 108 Kč | 91 459 Kč | 95,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 126 000 Kč | 3 298 827 Kč | 2 732 121 Kč | 82,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 759 918 Kč | 13 750 564 Kč | 11 629 403 Kč | 84,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 886 563 Kč | 6 525 217 Kč | 4 650 081 Kč | 71,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 261 000 Kč | 261 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 250 000 Kč | 244 500 Kč | 149 865 Kč | 61,3% |