| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 886 563 Kč | 6 525 217 Kč | 4 650 081 Kč | 71,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 808 000 Kč | 6 371 194 Kč | 4 510 701 Kč | 70,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 648 Kč | 96,8% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 5 300 Kč | 53,0% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 56 460 Kč | 49 800 Kč | 88,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 38 563 Kč | 76 563 Kč | 73 633 Kč | 96,2% |