| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 366 700 Kč | 5 392 711 Kč | 5 158 429 Kč | 95,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 909 000 Kč | 3 912 305 Kč | 3 732 985 Kč | 95,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 410 700 Kč | 1 412 406 Kč | 1 371 282 Kč | 97,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 47 000 Kč | 68 000 Kč | 54 162 Kč | 79,7% |