| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 374 396 Kč | 21 473 777 Kč | 20 748 046 Kč | 96,6% | |
| 501 | Platy | 12 980 000 Kč | 12 979 550 Kč | 12 578 980 Kč | 96,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 012 696 Kč | 3 086 516 Kč | 3 001 654 Kč | 97,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 366 700 Kč | 5 392 711 Kč | 5 158 429 Kč | 95,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 982 Kč | 59,9% |