| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 380 944 Kč | 4 214 649 Kč | 3 238 213 Kč | 76,8% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 2 500 Kč | 2 173 Kč | 86,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 154 Kč | 57,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 83 000 Kč | 104 000 Kč | 80 452 Kč | 77,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 92 000 Kč | 93 000 Kč | 87 494 Kč | 94,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 745 000 Kč | 975 125 Kč | 713 638 Kč | 73,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 300 000 Kč | 430 000 Kč | 416 282 Kč | 96,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 157 944 Kč | 2 608 024 Kč | 1 937 020 Kč | 74,3% |