| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 653 547 Kč | 41 340 142 Kč | 34 261 209 Kč | 82,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 380 944 Kč | 4 214 649 Kč | 3 238 213 Kč | 76,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 43 691 Kč | 243 343 Kč | 202 014 Kč | 83,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 697 427 Kč | 5 665 925 Kč | 4 027 333 Kč | 71,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 14 237 940 Kč | 17 274 382 Kč | 15 076 723 Kč | 87,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 12 027 545 Kč | 13 326 927 Kč | 11 483 698 Kč | 86,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 256 000 Kč | 604 916 Kč | 233 229 Kč | 38,6% |