| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 027 545 Kč | 13 326 927 Kč | 11 483 698 Kč | 86,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 859 572 Kč | 13 138 656 Kč | 11 304 519 Kč | 86,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 6 234 Kč | 77,9% |
| 5175 | Pohoštění | 55 529 Kč | 71 045 Kč | 66 686 Kč | 93,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 87 444 Kč | 106 726 Kč | 106 259 Kč | 99,6% |