| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 256 000 Kč | 604 916 Kč | 233 229 Kč | 38,6% | |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 25 000 Kč | 23 226 Kč | 92,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 72 000 Kč | 93 916 Kč | 92 823 Kč | 98,8% |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 42 254 Kč | 70,4% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 124 000 Kč | 126 000 Kč | 74 926 Kč | 59,5% |