| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 644 750 Kč | 32 356 314 Kč | 25 809 317 Kč | 79,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 2 498 750 Kč | 2 576 250 Kč | 1 568 534 Kč | 60,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 19 796 000 Kč | 29 461 064 Kč | 23 995 633 Kč | 81,4% |
| 613 | Pozemky | 350 000 Kč | 319 000 Kč | 245 150 Kč | 76,8% |