| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 796 000 Kč | 29 461 064 Kč | 23 995 633 Kč | 81,4% | |
| 6121 | Stavby | 16 046 000 Kč | 25 407 828 Kč | 20 007 042 Kč | 78,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 750 000 Kč | 4 053 236 Kč | 3 988 591 Kč | 98,4% |