| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 526 500 Kč | 5 591 398 Kč | 5 414 870 Kč | 96,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 014 000 Kč | 4 053 539 Kč | 3 921 567 Kč | 96,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 449 000 Kč | 1 464 259 Kč | 1 437 623 Kč | 98,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 63 500 Kč | 73 600 Kč | 55 680 Kč | 75,7% |