| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 526 500 Kč | 5 579 500 Kč | 4 024 775 Kč | 72,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 014 000 Kč | 4 053 000 Kč | 2 914 976 Kč | 71,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 449 000 Kč | 1 463 000 Kč | 1 068 493 Kč | 73,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 63 500 Kč | 63 500 Kč | 41 306 Kč | 65,0% |