| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 292 000 Kč | 22 595 290 Kč | 16 237 559 Kč | 71,9% | |
| 501 | Platy | 13 266 500 Kč | 13 399 212 Kč | 9 642 880 Kč | 72,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 484 000 Kč | 3 601 578 Kč | 2 559 636 Kč | 71,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 526 500 Kč | 5 579 500 Kč | 4 024 775 Kč | 72,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 268 Kč | 68,5% |