| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 292 000 Kč | 22 633 047 Kč | 22 157 361 Kč | 97,9% | |
| 501 | Platy | 13 266 500 Kč | 13 165 243 Kč | 12 963 170 Kč | 98,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 484 000 Kč | 3 858 705 Kč | 3 765 053 Kč | 97,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 526 500 Kč | 5 591 398 Kč | 5 414 870 Kč | 96,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 17 700 Kč | 14 268 Kč | 80,6% |