| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 020 000 Kč | 6 328 543 Kč | 5 354 268 Kč | 84,6% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 880 Kč | 94,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 4 616 Kč | 17,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 61 000 Kč | 76 000 Kč | 52 259 Kč | 68,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 90 000 Kč | 94 000 Kč | 91 234 Kč | 97,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 769 500 Kč | 1 173 704 Kč | 802 795 Kč | 68,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 400 000 Kč | 2 133 500 Kč | 2 076 443 Kč | 97,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 668 500 Kč | 2 820 339 Kč | 2 325 042 Kč | 82,4% |