| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 020 000 Kč | 6 255 579 Kč | 3 827 247 Kč | 61,2% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 880 Kč | 94,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 3 886 Kč | 14,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 24 213 Kč | 39,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 90 000 Kč | 91 000 Kč | 56 418 Kč | 62,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 769 500 Kč | 1 155 192 Kč | 431 774 Kč | 37,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 400 000 Kč | 2 133 500 Kč | 1 977 238 Kč | 92,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 668 500 Kč | 2 783 887 Kč | 1 331 838 Kč | 47,8% |