| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 253 377 Kč | 40 496 735 Kč | 34 186 402 Kč | 84,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 020 000 Kč | 6 328 543 Kč | 5 354 268 Kč | 84,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 874 499 Kč | 781 655 Kč | 635 625 Kč | 81,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 417 000 Kč | 5 529 653 Kč | 4 411 507 Kč | 79,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 080 852 Kč | 19 158 375 Kč | 16 444 845 Kč | 85,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 120 026 Kč | 8 015 699 Kč | 6 746 726 Kč | 84,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 731 000 Kč | 672 810 Kč | 593 431 Kč | 88,2% |