| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 253 377 Kč | 39 023 592 Kč | 22 844 522 Kč | 58,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 020 000 Kč | 6 255 579 Kč | 3 827 247 Kč | 61,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 874 499 Kč | 874 499 Kč | 480 443 Kč | 54,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 417 000 Kč | 5 533 000 Kč | 3 407 180 Kč | 61,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 080 852 Kč | 18 083 585 Kč | 11 399 350 Kč | 63,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 120 026 Kč | 7 586 118 Kč | 3 195 326 Kč | 42,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 731 000 Kč | 680 810 Kč | 534 976 Kč | 78,6% |