| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 120 026 Kč | 7 586 118 Kč | 3 195 326 Kč | 42,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 679 695 Kč | 7 179 295 Kč | 2 875 244 Kč | 40,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 940 Kč | 69,7% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 511 Kč | 7,3% |
| 5175 | Pohoštění | 300 000 Kč | 263 992 Kč | 228 765 Kč | 86,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 113 331 Kč | 115 831 Kč | 76 866 Kč | 66,4% |