| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 120 026 Kč | 8 015 699 Kč | 6 746 726 Kč | 84,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 679 695 Kč | 7 579 276 Kč | 6 334 679 Kč | 83,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 32 000 Kč | 31 219 Kč | 97,6% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 511 Kč | 7,3% |
| 5175 | Pohoštění | 300 000 Kč | 276 392 Kč | 274 411 Kč | 99,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 113 331 Kč | 121 031 Kč | 105 907 Kč | 87,5% |