| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 731 000 Kč | 680 810 Kč | 534 976 Kč | 78,6% | |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 62 500 Kč | 62 041 Kč | 99,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 400 000 Kč | 262 310 Kč | 258 768 Kč | 98,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 155 000 Kč | 180 000 Kč | 147 588 Kč | 82,0% |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 126 000 Kč | 126 000 Kč | 66 579 Kč | 52,8% |