| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 567 170 Kč | 31 764 643 Kč | 15 939 509 Kč | 50,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 061 400 Kč | 1 061 400 Kč | 159 826 Kč | 15,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 47 305 770 Kč | 30 503 243 Kč | 15 741 282 Kč | 51,6% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 38 400 Kč | 19,2% |