| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 305 770 Kč | 31 241 094 Kč | 25 573 414 Kč | 81,9% | |
| 6121 | Stavby | 41 465 770 Kč | 22 676 004 Kč | 18 286 242 Kč | 80,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 5 440 000 Kč | 5 274 870 Kč | 5 012 424 Kč | 95,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 384 528 Kč | 27,5% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 1 890 220 Kč | 1 890 220 Kč | 100,0% |