| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 305 770 Kč | 30 503 243 Kč | 15 741 282 Kč | 51,6% | |
| 6121 | Stavby | 41 465 770 Kč | 23 522 744 Kč | 9 382 533 Kč | 39,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 5 440 000 Kč | 5 440 000 Kč | 4 468 530 Kč | 82,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 140 499 Kč | 1 890 220 Kč | 1 345,4% |