| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 186 958 Kč | 1 386 958 Kč | 1 002 157 Kč | 72,3% | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 067 800 Kč | 1 267 800 Kč | 889 999 Kč | 70,2% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 119 158 Kč | 119 158 Kč | 112 158 Kč | 94,1% |